
Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.880,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.704,37 |
| MAR | R$ 45.839,09 |
| ABR | R$ 48.470,28 |
| MAI | R$ 43.402,15 |
| JUN | R$ 47.682,20 |
| JUL | R$ 39.498,77 |
| AGO | R$ 34.773,36 |
| SET | R$ 43.633,25 |
| OUT | R$ 59.491,15 |
| NOV | R$ 44.054,82 |
| DEZ | R$ 21.850,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
343 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA060.891.660/0010-2 | R$ 238,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.617,97Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 674,94Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 225,76Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.090,10Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 37,00Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.100,47Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | E B BATISTA336.675.680/0011-0 | R$ 9.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | posto eirelli375.031.590/0013-9 | R$ 237,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 815,95Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.155,87Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,79 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 601,81Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 778,60Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 659,17Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 998,55Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.533,07Compra pela Câmara | — |