| 11/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.593,20Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Combustíveis | posto eirelli375.031.590/0013-9 | R$ 334,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | posto eirelli375.031.590/0013-9 | R$ 131,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 226,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.199,62Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.440,20Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.456,80Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.066,14Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.301,79Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 4.460,32Glosa de R$ 2,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.755,75Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 224,13Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 473,55Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES262.275.530/0017-5 | R$ 741,52Glosa de R$ 74,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,69 | — |
| 27/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,87Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.942,46Compra pela Câmara | — |
