| 26/06/2025 | Combustíveis | 06PETRO SERRA AUTO POSTO LTDA092.649.990/0015-0 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.305,62Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.773,85Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.250,25Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2025 | Combustíveis | POSTO FAZENDINHA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA043.031.120/0017-2 | R$ 356,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI.316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 979,55Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.435,36Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 737,19Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.280,92Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 4.460,32Glosa de R$ 2,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.956,77Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.019,85Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 168,11Crédito | — |
| 08/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 189,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.227,39Compra pela Câmara | — |
