| 08/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 174,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 531,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 121,00Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.674,00Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | Carrefour Comércio e Industria LTDA455.439.150/3203-2 | R$ 325,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Combustíveis | POSTO MILHÃO BR EIRELI153.356.220/0014-8 | R$ 406,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.060,99Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 284,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.206,78Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 167,46Glosa de R$ 2,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CANAA -LTDA215.041.960/0012-1 | R$ 249,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,38 | — |
