| 12/03/2025 | Combustíveis | posto eirelli375.031.590/0013-9 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 4.696,87Glosa de R$ 2,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | E B BATISTA336.675.680/0011-0 | R$ 9.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | POSTO QUICK LTDA173.658.670/0014-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES262.275.530/0017-5 | R$ 741,52Glosa de R$ 74,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 530,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 176,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 342,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.703,82Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,63 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | POSTO QUICK LTDA173.658.670/0014-3 | R$ 257,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | Auto Posto Tupy Petyro Ltda379.786.410/0012-5 | R$ 451,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 922,24Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 607,20Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 617,97Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 791,38Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 791,38Crédito | — |
