Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.597,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.152,99 |
| MAR | R$ 40.032,01 |
| ABR | R$ 41.548,06 |
| MAI | R$ 65.325,91 |
| JUN | R$ 45.454,61 |
| JUL | R$ 42.849,95 |
| AGO | R$ 42.605,16 |
| SET | R$ 49.650,32 |
| OUT | R$ 53.612,68 |
| NOV | R$ 53.895,47 |
| DEZ | R$ 37.421,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
530 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOLECEMA LTDA005.644.910/0010-1 | R$ 349,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.468,51Crédito | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 974,41Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.165,47Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOLECEMA LTDA005.644.910/0010-1 | R$ 432,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOLECEMA LTDA005.644.910/0010-1 | R$ 411,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOLECEMA LTDA005.644.910/0010-1 | R$ 117,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,30 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 27/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOLECEMA LTDA005.644.910/0010-1 | R$ 341,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOLECEMA LTDA005.644.910/0010-1 | R$ 291,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOLECEMA LTDA005.644.910/0010-1 | R$ 354,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 216,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Hospedagem | HOTEL LAGO DOURADO LTDA034.576.880/0012-1 | R$ 703,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOLECEMA LTDA005.644.910/0010-1 | R$ 231,12 | Nota (PDF) ↗ |