Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · MG
| JAN | R$ 23.198,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.992,01 |
| MAR | R$ 24.898,02 |
| ABR | R$ 27.873,28 |
| MAI | R$ 34.399,39 |
| JUN | R$ 25.289,14 |
| JUL | R$ 31.090,00 |
| AGO | R$ 41.270,15 |
| SET | R$ 36.055,86 |
| OUT | R$ 55.744,26 |
| NOV | R$ 45.176,15 |
| DEZ | R$ 96.374,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.125 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Combustíveis | POSTO DOIS IRMÃOS LTDA180.290.740/0011-6 | R$ 71,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Manutenção de escritório | CAFÉS DA TERRA TORREFAÇÃO LTDA456.212.950/0015-1 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0130-9 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Manutenção de escritório | CAFÉS DA TERRA TORREFAÇÃO LTDA456.212.950/0015-1 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Combustíveis | JOSE ROBERTO LANDIM029.888.270/0018-0 | R$ 215,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Combustíveis | Auto Posto Itajaó Ltda-EPP417.021.350/0018-6 | R$ 122,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Combustíveis | ABC DISTRIBUICAO DE PETROLEO LTDA - FILIAL 9131.175.910/0098-0 | R$ 170,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Hospedagem | RGB ADMINISTRADORA HOTELARIA LTDA141.403.150/0014-9 | R$ 153,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Hospedagem | CHA - CADEIA DE HOTEIS PAMPULHA LTDA - ME238.163.030/0018-2 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Alimentação | LGM ALIMENTOS LTDA EPP225.429.270/0019-6 | R$ 39,40 | Nota (PDF) ↗ |