Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.198,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.992,01 |
| MAR | R$ 24.898,02 |
| ABR | R$ 27.873,28 |
| MAI | R$ 34.399,39 |
| JUN | R$ 25.289,14 |
| JUL | R$ 31.090,00 |
| AGO | R$ 41.270,15 |
| SET | R$ 36.055,86 |
| OUT | R$ 55.744,26 |
| NOV | R$ 45.176,15 |
| DEZ | R$ 96.374,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.125 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0024-5 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 141,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 330,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Combustíveis | Auto Posto Split LTDA208.842.310/0011-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Combustíveis | auto posto ferreira e levenhagem104.514.190/0011-3 | R$ 96,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Alimentação | SP PARK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP103.868.140/0016-0 | R$ 33,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 696,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 78,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SAO JUDAS TADEU FM LTDA.022.426.400/0013-3 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,48 | — |
| 28/02/2023 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 104,70Glosa de R$ 12,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0016-8 | R$ 150,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 194,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Combustíveis | 16 - QI 23 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0168-3 | R$ 339,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Hospedagem | HOTEL FENICIA LTDA - EPP178.457.690/0010-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Alimentação | ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA392.515.060/0010-9 | R$ 150,30Glosa de R$ 18,03 | Nota (PDF) ↗ |