Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.198,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.992,01 |
| MAR | R$ 24.898,02 |
| ABR | R$ 27.873,28 |
| MAI | R$ 34.399,39 |
| JUN | R$ 25.289,14 |
| JUL | R$ 31.090,00 |
| AGO | R$ 41.270,15 |
| SET | R$ 36.055,86 |
| OUT | R$ 55.744,26 |
| NOV | R$ 45.176,15 |
| DEZ | R$ 96.374,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.125 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | Combustíveis | POSTO SUPER TIGRE LTDA020.247.460/0016-0 | R$ 136,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Combustíveis | POSTO DOIS IRMÃOS LTDA180.290.740/0011-6 | R$ 129,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA308.792.610/0019-4 | R$ 351,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0024-5 | R$ 685,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0024-5 | R$ 685,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 100,80Glosa de R$ 12,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA VARGEM LTDA287.163.440/0011-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | MARRA & MARRA COMERCIAL LTDA197.696.940/0015-4 | R$ 186,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Manutenção de escritório | TAZZA COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS EIRELI ME202.388.320/0015-8 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Manutenção de escritório | TAZZA COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS EIRELI ME202.388.320/0015-8 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Manutenção de escritório | TAZZA COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS LTDA202.388.320/0015-8 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Alimentação | EME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME183.866.670/0013-0 | R$ 57,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | JOSE ROBERTO LANDIM029.888.270/0018-0 | R$ 215,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0024-5 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |