Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
144 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI245.506.140/0010-5 | R$ 349,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Hospedagem | HOTEL VILLA JEQUITIBA LTDA545.478.780/0017-0 | R$ 247,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Hospedagem | HOTEL VILLA JEQUITIBA LTDA545.478.780/0017-0 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI245.506.140/0010-5 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Hospedagem | HOTEL SERRAS DE MINAS LTDA072.201.610/0013-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Hospedagem | HOTEL SERRAS DE MINAS LTDA072.201.610/0013-0 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | HOTEL CETRAL DE CAMANDUCAIA LTDA.428.973.060/0013-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | HOTEL CETRAL DE CAMANDUCAIA LTDA.428.973.060/0013-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | HOTEL CETRAL DE CAMANDUCAIA LTDA.428.973.060/0013-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Hospedagem | MFN HOTELARIA E SERVICOS LTDA331.925.910/0010-3 | R$ 256,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI245.506.140/0010-5 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Hospedagem | ALJA HOTEL E SERVIÇO LTDA176.095.940/0056-9 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Hospedagem | ALJA HOTEL E SERVIÇO LTDA176.095.940/0056-9 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Hospedagem | MFN HOTELARIA E SERVICOS LTDA331.925.910/0010-3 | R$ 261,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Hospedagem | hotel arlen 2 ltda461.511.750/0010-9 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Hospedagem | hotel arlen 2 ltda461.511.750/0010-9 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Hospedagem | CAMPINAS AEROPORTO HOTEL LTDA216.003.480/0027-0 | R$ 540,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Hospedagem | CAMPINAS AEROPORTO HOTEL LTDA216.003.480/0027-0 | R$ 540,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI245.506.140/0010-5 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Hospedagem | HOTEL E CANTINA DO DIOGO EIRELI217.345.720/0017-4 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |