Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 291,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Manutenção de escritório | monday.com.ltd000.000.000/0001-0 | R$ 195,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.229,40Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Combustíveis | JOSE ROBERTO LANDIM029.888.270/0018-0 | R$ 227,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 835,69Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Alimentação | TAIKAN FAST SUSHI LTDA220.783.200/0044-0 | R$ 94,70Glosa de R$ 9,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Combustíveis | POSTO DOIS IRMÃOS LTDA180.290.740/0011-6 | R$ 122,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 127,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | PEDAGIO- LAMSA009.742.110/0012-5 | R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0040-9 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Cia de Concessão Rod. Juiz e Fora008.804.460/0023-9 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Hospedagem | IBIS BARRA DA TIJUCA186.387.130/0022-1 | R$ 301,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Hospedagem | IBIS BARRA DA TIJUCA186.387.130/0022-1 | R$ 301,40 | Nota (PDF) ↗ |