Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | Combustíveis | Auto Posto Itajaó Ltda-EPP417.021.350/0018-6 | R$ 185,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 16,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIARIO S/A154.407.080/0013-0 | R$ 7,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | POSTO SOL DA DUTRA LTDA060.124.140/0011-7 | R$ 194,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | POSTO SUPER TIGRE LTDA020.247.460/0016-0 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | POSTO DOIS IRMÃOS LTDA180.290.740/0011-6 | R$ 70,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Manutenção de escritório | CAFES DA TERRA TORREFACAO LTDA456.212.950/0015-1 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI245.506.140/0010-5 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BARONESA LTDA008.117.850/0018-2 | R$ 176,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Combustíveis | POSTO PRINCESA DO SUL LTDA041.534.730/0018-0 | R$ 190,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Combustíveis | POSTO GREGATTI LTDA193.635.550/0012-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA132.258.210/0017-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | JOSE ROBERTO LANDIM029.888.270/0018-0 | R$ 193,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | Auto Posto Pontal da Serra Ltda028.913.300/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 368,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Alimentação | Restaurante Balança Ltda-EPP046.525.780/0018-3 | R$ 26,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | auto posto monte verde ltda269.492.040/0016-7 | R$ 214,67 | Nota (PDF) ↗ |