Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · MG
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GASPAR LOPES LTDA123.139.240/0012-7 | R$ 270,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI245.506.140/0010-5 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MOTOR EXPRESS PRINCESA DO SUL LTDA349.940.690/0010-8 | R$ 155,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Hospedagem | WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA139.202.890/0010-9 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Hospedagem | HOTEL E CANTINA DO DIOGO EIRELI217.345.720/0017-4 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | JOSE ROBERTO LANDIM029.888.270/0018-0 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE VARGINHA - MG517.424.850/0012-0 | R$ 14,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Hospedagem | HOTEL UNIÃO195.618.440/0013-0 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Hospedagem | HOTEL UNIÃO195.618.440/0013-0 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA E BISTECAO GAUCHO III LTDA - EPP077.499.590/0017-3 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TENDA LTDA048.385.780/0017-2 | R$ 175,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Alimentação | LANCHONETE AMIGAO107.221.090/0019-6 | R$ 25,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FARIA LEMOS LTDA385.280.060/0010-9 | R$ 153,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUL DE MINAS POUSO ALEGRE481.270.080/0014-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUL DE MINAS POUSO ALEGRE481.270.080/0014-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO INDUSTRIAL DE ITAJUBA LTDA014.574.210/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GASPAR LOPES LTDA123.139.240/0012-7 | R$ 170,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Hospedagem | hotel arlen 2 ltda461.511.750/0010-9 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |