Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | Combustíveis | POSTO SAPUCAINHA LTDA227.870.550/0012-6 | R$ 220,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUL DE MINAS POUSO ALEGRE481.270.080/0014-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUL DE MINAS POUSO ALEGRE481.270.080/0014-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL - JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA220.967.210/0018-0 | R$ 280,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL - JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA220.967.210/0018-0 | R$ 280,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | POSTO GREGATTI LTDA193.635.550/0012-6 | R$ 205,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | PETROMIX AUTO POSTO111.250.160/0014-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Hospedagem | ROSA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA ANDRADE129.472.990/0017-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Hospedagem | ALVARÁ HOTEL LTDA192.590.410/0012-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Hospedagem | ALVARÁ HOTEL LTDA192.590.410/0012-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Alimentação | LANCHONETE E RESTAURANTE DO PIRIGOSO237.506.980/0016-8 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Alimentação | DALMO NARDY JUNIOR-ME093.455.160/0014-2 | R$ 41,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | Auto Posto Arantes Viano Wyallison de Souza - ME102.759.610/0016-2 | R$ 228,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | ROSIANA DA SILVA ARANTES189.757.410/0015-3 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | ROSIANA DA SILVA ARANTES189.757.410/0015-3 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | POSTO GREGATTI LTDA193.635.550/0012-6 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | CAFES DA TERRA TORREFACAO LTDA456.212.950/0015-1 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Hospedagem | CENTRO DE LAZER TOPADA LTDA - ME215.921.160/0013-7 | R$ 180,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Hospedagem | CENTRO DE LAZER TOPADA LTDA - ME215.921.160/0013-7 | R$ 140,00Glosa de R$ 2,50 | Nota (PDF) ↗ |