Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA E BISTECAO GAUCHO III LTDA - EPP077.499.590/0017-3 | R$ 59,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | POSTO PICO DO PAPAGAIO LTDA216.671.830/0017-3 | R$ 212,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Hospedagem | POUSADA MACIEL LTDA292.495.020/0013-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Hospedagem | POUSADA MACIEL LTDA292.495.020/0013-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA E BISTECAO GAUCHO III LTDA - EPP077.499.590/0017-3 | R$ 101,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE VARGINHA - MG517.424.850/0012-0 | R$ 14,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | POSTO NAVE REDE VIDA VARGINHA LTDA459.106.000/0012-5 | R$ 155,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Hospedagem | HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS242.608.220/0017-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GASPAR LOPES LTDA123.139.240/0012-7 | R$ 113,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Hospedagem | HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS242.608.220/0017-0 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 199,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE VARGINHA - MG517.424.850/0012-0 | R$ 14,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE VARGINHA - MG517.424.850/0012-0 | R$ 14,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MOTOR EXPRESS PRINCESA DO SUL LTDA349.940.690/0010-8 | R$ 213,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI245.506.140/0010-5 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Alimentação | HOTEL E CANTINA DO DIOGO EIRELI217.345.720/0017-4 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI245.506.140/0010-5 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 148,91 | Nota (PDF) ↗ |