Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 226,32Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 279,67Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 422,57Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 129,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,88Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 14,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 9,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 370,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA390.060.510/0016-6 | R$ 169,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RODOCHAVES LTDA061.712.720/0013-0 | R$ 226,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |