Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA049.021.650/0010-0 | R$ 218,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 49,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | POSTO PRINCESA DO SUL LTDA041.534.730/0018-0 | R$ 154,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA003.609.900/0017-9 | R$ 391,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 14,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 9,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Hospedagem | DF HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.280/0010-7 | R$ 687,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 49,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | REDE DM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0645-8 | R$ 91,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 31,36Glosa de R$ 2,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DAVI DE SOUZA ME - GRÁFICA ED. GRUPO FOLHA DO POVO866.688.940/0010-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.544,55Compra pela Câmara | — |