Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | Combustíveis | POSTO PRINCESA DO SUL LTDA041.534.730/0018-0 | R$ 186,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | POSTO DOM PEDRO BRAGAN204.152.950/0645-8 | R$ 78,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.756,32Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.756,32Crédito | — |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.147,86Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.756,32Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.756,32Crédito | — |
| 11/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 15,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Alimentação | DCOFFEE CAFETERIA463.635.850/0010-5 | R$ 28,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | Posto HD Ltda-ME150.111.600/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 56,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 14,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 9,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0059-8 | R$ 494,99Glosa de R$ 49,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Combustíveis | GERALDO CYPRIANO DE MORAIS ( SP N.05)190.518.200/0013-0 | R$ 170,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Combustíveis | POSTO DOIS IRMÃOS LTDA180.290.740/0011-6 | R$ 163,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 70,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Hospedagem | SEREMA PALACE HOTEL LTDA070.862.130/0012-7 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |