Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0130-9 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAMPANHA LTDA216.411.210/0035-4 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO SÃO JUDAS TADEU FM LTDA022.426.400/0013-3 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | R.A RIBEIRO COMBUSTÍVEIS129.415.070/0012-9 | R$ 282,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUL DE MINAS POUSO ALEGRE481.270.080/0014-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUL DE MINAS POUSO ALEGRE481.270.080/0014-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Hospedagem | DF HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.280/0010-7 | R$ 458,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Hospedagem | DF HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.280/0010-7 | R$ 458,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NOVA ALIANÇA VARGINHA LTDA343.903.920/0016-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | brito & rodrigues ltda210.387.160/0015-8 | R$ 197,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | POSTO GREGATTI LTDA193.635.550/0012-6 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | CAFES DA TERRA TORREFACAO LTDA456.212.950/0015-1 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Hospedagem | HOTEL E CANTINA DO DIOGO EIRELI217.345.720/0017-4 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA132.258.210/0017-8 | R$ 185,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.365,30Compra pela Câmara | — |