Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0059-5 | R$ 13,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0059-5 | R$ 13,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Telefonia | Dimas Fabiano Toledo Junior025.581.570/0016-2 | R$ 312,00Glosa de R$ 7,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.712,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | POSTO GUANABARA LTDA.178.548.110/0015-2 | R$ 41,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO INDUSTRIAL DE ITAJUBA LTDA014.574.210/0010-9 | R$ 136,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.373,01Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 35,01Crédito | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.498,36Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.867,66Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Coobrás Rádio Táxi005.212.940/0010-5 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 9,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 14,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0059-5 | R$ 12,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | REDE DM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0645-8 | R$ 78,99 | Nota (PDF) ↗ |