Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.387,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.587,38 |
| MAR | R$ 54.650,36 |
| ABR | R$ 46.085,33 |
| MAI | R$ 52.332,20 |
| JUN | R$ 51.997,01 |
| JUL | R$ 25.259,83 |
| AGO | R$ 30.037,19 |
| SET | R$ 31.561,12 |
| OUT | R$ 27.404,24 |
| NOV | R$ 23.605,01 |
| DEZ | R$ 35.521,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | Alimentação | SWEET MARKET 2449.249.790/0016-0 | R$ 27,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Alimentação | REI E MINAS LTDA073.496.940/0011-6 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0148-4 | R$ 4.191,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | POSTO DOIS IRMÃOS LTDA180.290.740/0011-6 | R$ 156,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TIGRAO MURIAE LTDA263.938.060/0018-0 | R$ 155,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Hospedagem | ALJA HOTEL E SERVIÇO LTDA176.095.940/0056-9 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Combustíveis | CHAMONIX LTDA204.470.740/0018-8 | R$ 184,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO IMACULADA LTDA468.297.290/0017-6 | R$ 169,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,35Compra pela Câmara | — |
| 14/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUL DE MINAS POUSO ALEGRE481.270.080/0014-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE VARGINHA - MG517.424.850/0012-0 | R$ 14,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Hospedagem | SERRANO RESIDENCIAL HOTEL LTDA225.827.950/0012-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Combustíveis | POSTO SUPER TIGRE LTDA020.247.460/0016-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUL DE MINAS POUSO ALEGRE481.270.080/0014-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | RAUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Hospedagem | SERRANO RESIDENCIAL HOTEL LTDA225.827.950/0012-6 | R$ 237,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | POSTO PICO DO PAPAGAIO LTDA216.671.830/0017-3 | R$ 221,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | MARQUES E LOUREIRO LTDA074.943.180/0011-5 | R$ 125,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | JOSE ROBERTO LANDIM029.888.270/0018-0 | R$ 153,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | Auto Posto Tupy LTDA123.850.460/0031-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |