Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · MG
| JAN | R$ 22.259,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.690,48 |
| MAR | R$ 32.594,86 |
| ABR | R$ 45.295,33 |
| MAI | R$ 40.740,37 |
| JUN | R$ 31.151,18 |
| JUL | R$ 29.178,98 |
| AGO | R$ 30.815,93 |
| SET | R$ 45.152,37 |
| OUT | R$ 44.535,50 |
| NOV | R$ 57.079,94 |
| DEZ | R$ 60.374,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Hospedagem | SAVASSI HOTEL LTDA169.259.760/0010-5 | R$ 419,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | SAVASSI HOTEL LTDA169.259.760/0010-5 | R$ 787,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | RGB ADMINISTRADORA HOTELARIA LTDA141.403.150/0014-9 | R$ 264,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS076.879.280/0200-6 | R$ 345,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Hospedagem | HOTEL VILA PLANALTO EIRELI - ME096.627.870/0012-1 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Hospedagem | HOTEL POUSADA BRASÍLIA334.895.010/0013-2 | R$ 258,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Hospedagem | lucilene aparecida de paula462.271.060/0012-3 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | PREMIER PARC HOTEL LTDA047.076.660/0013-5 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Hospedagem | MONTANA HOTEL LTDA446.145.250/0019-2 | R$ 258,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | HOTEL VILA PLANALTO EIRELI - ME096.627.870/0012-1 | R$ 1.320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Hospedagem | HOTEL MATIZ GUARULHOS AERO -HOTELARIA BRASIL LTDA044.632.760/0083-3 | R$ 542,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Hospedagem | HOTEL MATIZ GUARULHOS AERO -HOTELARIA BRASIL LTDA044.632.760/0083-3 | R$ 542,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | ROSA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA ANDRADE129.472.990/0017-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | CENTRO DE LAZER TOPADA LTDA - ME215.921.160/0013-7 | R$ 190,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | CENTRO DE LAZER TOPADA LTDA - ME215.921.160/0013-7 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/0756-3 | R$ 767,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | 2023HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1558-2 | R$ 217,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Hospedagem | CAMBRAIA E FONSECA LTDA ME292.400.260/0019-9 | R$ 197,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Hospedagem | CAMBRAIA E FONSECA LTDA ME292.400.260/0019-9 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Hospedagem | ACCOR MARCURE BELVEDERE099.678.520/2082-9 | R$ 649,95 | Nota (PDF) ↗ |