Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.259,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.690,48 |
| MAR | R$ 32.594,86 |
| ABR | R$ 45.295,33 |
| MAI | R$ 40.740,37 |
| JUN | R$ 31.151,18 |
| JUL | R$ 29.178,98 |
| AGO | R$ 30.815,93 |
| SET | R$ 45.152,37 |
| OUT | R$ 44.535,50 |
| NOV | R$ 57.079,94 |
| DEZ | R$ 60.374,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Alimentação | RIOGUAU LOJA DE CONVENIENCIA LTDA089.032.000/0016-6 | R$ 24,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Alimentação | MFN HOTELARIA E SERVICOS LTDA331.925.910/0010-3 | R$ 66,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Hospedagem | ALVARÁ HOTEL LTDA192.590.410/0012-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Hospedagem | ALVARÁ HOTEL LTDA192.590.410/0012-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Alimentação | CHURRASCARIA E BISTECAO GAUCHO III LTDA - EPP077.499.590/0017-3 | R$ 41,00Glosa de R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | PEDAGIO- LAMSA009.742.110/0012-5 | R$ 4,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 16,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIARIO S/A154.407.080/0013-0 | R$ 8,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 14,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 14,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 14,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Hospedagem | ROSA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA ANDRADE129.472.990/0017-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Alimentação | KONE MANIA JF PIZZARIA LTDA229.841.640/0013-3 | R$ 51,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Combustíveis | JOSE ROBERTO LANDIM029.888.270/0018-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE VARGINHA - MG517.424.850/0012-0 | R$ 14,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Hospedagem | HOTEL VILA PLANALTO EIRELI - ME096.627.870/0012-1 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Alimentação | BSB AERO CAFETERIA EIRELI371.545.110/0025-9 | R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | POSTO DYSTAK LTDA052.007.730/0013-5 | R$ 222,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | MOTOR EXPRESS SAO LOURENCO AUTO POSTO LTDA403.301.570/0010-8 | R$ 237,33 | Nota (PDF) ↗ |