Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.259,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.690,48 |
| MAR | R$ 32.594,86 |
| ABR | R$ 45.295,33 |
| MAI | R$ 40.740,37 |
| JUN | R$ 31.151,18 |
| JUL | R$ 29.178,98 |
| AGO | R$ 30.815,93 |
| SET | R$ 45.152,37 |
| OUT | R$ 44.535,50 |
| NOV | R$ 57.079,94 |
| DEZ | R$ 60.374,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Locação de veículos | Transfox Transportadora Ltda061.631.380/0019-8 | R$ 2.380,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Alimentação | PASTELARIA PEQUIM555.940.420/0019-0 | R$ 22,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | POSTO NAVE REDE VIDA VARGINHA LTDA459.106.000/0012-5 | R$ 188,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FARIA LEMOS LTDA385.280.060/0010-9 | R$ 95,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | chat GPT000.000.000/0001-0 | R$ 999,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,52 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 31/07/2025 | Hospedagem | ROSA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA ANDRADE129.472.990/0017-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Hospedagem | ROSA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA ANDRADE129.472.990/0017-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Combustíveis | POSTO DOIS IRMÃOS LTDA180.290.740/0020-5 | R$ 283,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Combustíveis | POSTO 12164.545.590/0012-1 | R$ 201,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | 14 - QL 14 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0141-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE VARGINHA - MG517.424.850/0012-0 | R$ 15,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | FORESTI & SANT ANNA LTDAForesti & Sant Anna Ltda057.948.450/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | POSTO IGREJINHA LTDA039.030.500/0017-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO CRUZADA DA BARRA LTDA123.086.620/0010-2 | R$ 313,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE VARGINHA - MG517.424.850/0012-0 | R$ 14,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 16,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | POSTO LIDER EIRELI055.468.800/0020-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |