Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.259,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.690,48 |
| MAR | R$ 32.594,86 |
| ABR | R$ 45.295,33 |
| MAI | R$ 40.740,37 |
| JUN | R$ 31.151,18 |
| JUL | R$ 29.178,98 |
| AGO | R$ 30.815,93 |
| SET | R$ 45.152,37 |
| OUT | R$ 44.535,50 |
| NOV | R$ 57.079,94 |
| DEZ | R$ 60.374,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | RAUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | RAUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | RAUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE VARGINHA - MG517.424.850/0012-0 | R$ 14,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 14,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 10,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 16,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | Transfox Transportadora Ltda061.631.380/0019-8 | R$ 2.380,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,07 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 31/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE VARGINHA - MG517.424.850/0012-0 | R$ 14,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIAS DO CAFE VARGINHA - MG517.424.850/0012-0 | R$ 14,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 20,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 6,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | POSTO DA VARGEM LTDA287.163.440/0011-0 | R$ 302,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VENTANIA LTDA036.911.110/0018-0 | R$ 228,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 904,03Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Alimentação | CASARAO DA VILA RESTAURANTE LTDA275.229.230/0016-0 | R$ 48,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |