Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.259,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.690,48 |
| MAR | R$ 32.594,86 |
| ABR | R$ 45.295,33 |
| MAI | R$ 40.740,37 |
| JUN | R$ 31.151,18 |
| JUL | R$ 29.178,98 |
| AGO | R$ 30.815,93 |
| SET | R$ 45.152,37 |
| OUT | R$ 44.535,50 |
| NOV | R$ 57.079,94 |
| DEZ | R$ 60.374,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 8aRAUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | POSTO DOIS IRMÃOS LTDA180.290.740/0011-6 | R$ 257,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | POSTO 12164.545.590/0012-1 | R$ 138,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NOVA ALIANÇA VARGINHA LTDA343.903.920/0016-4 | R$ 222,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FARIA LEMOS LTDA385.280.060/0010-9 | R$ 94,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ELOVIAS S.A618.872.070/0011-4 | R$ 21,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 12,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Hospedagem | HOTEL REGINA DE MURIAÉ LTDA176.089.280/0015-6 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 95,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | POSTO SAPUCAINHA LTDA227.870.550/0012-6 | R$ 231,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA049.021.650/0010-0 | R$ 172,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 13,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CINCESSIONARIA CRO512.998.280/0012-3 | R$ 11,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 95,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | POSTO IGREJINHA LTDA039.030.500/0017-7 | R$ 185,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FARIA LEMOS LTDA385.280.060/0010-9 | R$ 144,68 | Nota (PDF) ↗ |