Deputado federal · PT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.310,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.798,27 |
| MAR | R$ 38.987,69 |
| ABR | R$ 26.210,73 |
| MAI | R$ 67.170,24 |
| JUN | R$ 10.689,86 |
| JUL | R$ 1.870,53 |
| AGO | R$ 7.502,08 |
| SET | R$ 20.819,80 |
| OUT | R$ 48.401,88 |
| NOV | R$ 95.453,52 |
| DEZ | R$ 80.069,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
146 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 634,56Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 743,37Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 743,37Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Combustíveis | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA932.097.650/3576-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA317.289.180/0018-5 | R$ 2.650,00Glosa de R$ 630,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.891,01Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.810,76Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA317.289.180/0018-5 | R$ 2.650,00Glosa de R$ 331,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA307.597.630/0018-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CELSO SEVERINO DA SILVA LIMA-MEI353.384.600/0010-9 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | CATUCA POSTO E SERVICOS LTDA057.257.480/0017-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 1.796,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,27Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |