Deputado federal · PT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.310,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.798,27 |
| MAR | R$ 38.987,69 |
| ABR | R$ 26.210,73 |
| MAI | R$ 67.170,24 |
| JUN | R$ 10.689,86 |
| JUL | R$ 1.870,53 |
| AGO | R$ 7.502,08 |
| SET | R$ 20.819,80 |
| OUT | R$ 48.401,88 |
| NOV | R$ 95.453,52 |
| DEZ | R$ 80.069,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
146 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | Combustíveis | ITAGAS AUTO POSTO LTDA.166.714.800/0015-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA317.289.180/0018-5 | R$ 2.756,51Glosa de R$ 153,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 1.239,69Glosa de R$ 37,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Segurança | SOLRAC COMERCIAL LTDA452.245.480/0015-3 | R$ 7.980,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,23 | — |
| 31/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA353.384.600/0010-9 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.847,27Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.847,27Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Manutenção de escritório | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA317.289.180/0018-5 | R$ 2.756,51Glosa de R$ 153,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DO RIO423.107.750/0010-3 | R$ 735,94Glosa de R$ 33,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 838,42Glosa de R$ 33,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,57 | — |
| 12/09/2024 | Manutenção de escritório | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA317.289.180/0018-5 | R$ 2.756,50Glosa de R$ 81,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DO RIO423.107.750/0010-3 | R$ 745,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 937,72Glosa de R$ 17,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.801,59Crédito | — |