Deputado federal · PT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.200,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.547,86 |
| MAR | R$ 24.071,08 |
| ABR | R$ 27.798,45 |
| MAI | R$ 27.199,17 |
| JUN | R$ 58.306,12 |
| JUL | R$ 28.786,46 |
| AGO | R$ 39.003,47 |
| SET | R$ 43.629,06 |
| OUT | R$ 53.088,80 |
| NOV | R$ 21.883,79 |
| DEZ | R$ 62.441,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
256 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA353.384.600/0010-9 | R$ 11.432,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Combustíveis | COLINA - POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA138.034.950/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.069,29Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 977,54Glosa de R$ 32,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS DO RIO423.107.750/0010-3 | R$ 808,30Glosa de R$ 29,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | ROBERTO CÁSSIO FARIAS DA SILVA***.405.587-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,51 | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.090,29Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.333,28Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.362,28Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | ROBERTO CÁSSIO FARIAS DA SILVA***.405.587-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA307.597.630/0018-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.061,29Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA353.384.600/0010-9 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA317.289.180/0018-5 | R$ 2.763,07Glosa de R$ 84,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.001,08Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |