Deputado federal · PT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.200,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.547,86 |
| MAR | R$ 24.071,08 |
| ABR | R$ 27.798,45 |
| MAI | R$ 27.199,17 |
| JUN | R$ 58.306,12 |
| JUL | R$ 28.786,46 |
| AGO | R$ 39.003,47 |
| SET | R$ 43.629,06 |
| OUT | R$ 53.088,80 |
| NOV | R$ 21.883,79 |
| DEZ | R$ 62.441,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
256 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 947,41Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 1.044,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,26 | — |
| 29/01/2025 | Segurança | SOLRAC COMERCIAL LTDA452.245.480/0015-3 | R$ 7.980,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA353.384.600/0010-9 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ATERRO DO FLAMENGO LTDA013.091.990/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JORGE LTDA317.096.450/0012-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Manutenção de escritório | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA317.289.180/0018-5 | R$ 2.763,07Glosa de R$ 153,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 07/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 07/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 07/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 1.265,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS DO RIO423.107.750/0010-3 | R$ 808,30Glosa de R$ 10,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,11 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,03 | — |