Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.412,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.853,95 |
| MAR | R$ 41.254,10 |
| ABR | R$ 42.151,19 |
| MAI | R$ 34.271,63 |
| JUN | R$ 35.719,30 |
| JUL | R$ 37.517,14 |
| AGO | R$ 49.088,14 |
| SET | R$ 48.315,07 |
| OUT | R$ 58.220,36 |
| NOV | R$ 54.902,74 |
| DEZ | R$ 52.038,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
663 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | Hospedagem | Freitas Santos Hotel Ltda - ME150.119.690/0013-5 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Hospedagem | Freitas Santos Hotel Ltda - ME150.119.690/0013-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Alimentação | COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA148.361.320/0016-2 | R$ 84,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Hospedagem | MAXIMA ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS LTDA430.015.080/0011-7 | R$ 247,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 82,29 | — |
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 25,00 | — |
| 13/07/2023 | Combustíveis | POSTO VEJA LTDA105.235.490/0011-4 | R$ 229,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A046.221.160/0011-3 | R$ 288,18Glosa de R$ 41,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Hospedagem | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0053-6 | R$ 227,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FAC DIGITAL CONSULTING ON PROJECT LTDA357.252.980/0018-1 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 282,46Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE GERALDO PASSOS139.718.040/0018-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | SIND. DAS INDUSTRIAS SIDERÚGICAS DO OESTE DE MINAS - SINDIGUSA237.689.300/0019-5 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO ED COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 288,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO ED COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO ED COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 288,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO ED COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 288,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.035,34Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 120,22Glosa de R$ 2,00 | Nota (PDF) ↗ |