Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.412,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.853,95 |
| MAR | R$ 41.254,10 |
| ABR | R$ 42.151,19 |
| MAI | R$ 34.271,63 |
| JUN | R$ 35.719,30 |
| JUL | R$ 37.517,14 |
| AGO | R$ 49.088,14 |
| SET | R$ 48.315,07 |
| OUT | R$ 58.220,36 |
| NOV | R$ 54.902,74 |
| DEZ | R$ 52.038,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
663 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 579,40Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.027,51Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.252,58Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2023 | Alimentação | RESTAURANTE SPIGA LTDA111.022.280/0010-9 | R$ 91,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 258,46Glosa de R$ 3,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 116,56Glosa de R$ 0,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Alimentação | MARCILENE ROCHA DA SILVA EIRELI411.248.950/0015-3 | R$ 54,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Combustíveis | POSTO ARAPONGA LTDA200.931.670/0015-1 | R$ 254,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 55,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FOX COMERCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME045.220.320/0010-8 | R$ 794,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | POSTO JR FAISAO VII LTDA302.594.110/0016-7 | R$ 208,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Alimentação | CAFE DO VILA LTDA319.135.040/0012-6 | R$ 94,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |