Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.412,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.853,95 |
| MAR | R$ 41.254,10 |
| ABR | R$ 42.151,19 |
| MAI | R$ 34.271,63 |
| JUN | R$ 35.719,30 |
| JUL | R$ 37.517,14 |
| AGO | R$ 49.088,14 |
| SET | R$ 48.315,07 |
| OUT | R$ 58.220,36 |
| NOV | R$ 54.902,74 |
| DEZ | R$ 52.038,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
663 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,43 | — |
| 13/02/2023 | Alimentação | VILLA DO PRINCIPE LTDA411.248.950/0015-3 | R$ 93,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2023 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 336,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 584,18Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | SIND. DAS INDUSTRIAS SIDERÚGICAS DO OESTE DE MINAS - SINDIGUSA237.689.300/0019-5 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | RESIDENCIAL LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA012.038.040/0015-0 | R$ 1.914,74Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO ED COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO ED COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 263,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 292,42Glosa de R$ 4,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | POSTO VEM CAR LTDA864.722.890/0016-7 | R$ 926,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 228,74Glosa de R$ 2,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SC LTDA023.915.740/0016-3 | R$ 481,85Glosa de R$ 9,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Locação de veículos | IZA CARLA SILVA SANTA BRIGIDA - ME218.915.890/0013-5 | R$ 2.450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,16 | — |
| 31/01/2023 | Locação de veículos | TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA.192.247.400/0013-0 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 192,40 | Nota (PDF) ↗ |