Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 34.412,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.853,95 |
| MAR | R$ 41.254,10 |
| ABR | R$ 42.151,19 |
| MAI | R$ 34.271,63 |
| JUN | R$ 35.719,30 |
| JUL | R$ 37.517,14 |
| AGO | R$ 49.088,14 |
| SET | R$ 48.315,07 |
| OUT | R$ 58.220,36 |
| NOV | R$ 54.902,74 |
| DEZ | R$ 52.038,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
663 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Combustíveis | POSTO VILA TABOCAO LTDA070.121.850/0010-1 | R$ 134,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Combustíveis | POSTO VEM CAR LTDA864.722.890/0016-7 | R$ 1.673,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SUSSUARANA LTDA244.489.060/0013-1 | R$ 178,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 120,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 283,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 290,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SC LTDA023.915.740/0016-3 | R$ 1.006,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 151,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 52,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Locação de veículos | IZA CARLA SILVA SANTA BRIGIDA - ME218.915.890/0013-5 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Manutenção de escritório | FORTIL LTDA201.547.950/0010-8 | R$ 54,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 16,73 | — |
| 31/03/2023 | Locação de veículos | TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA.192.247.400/0013-0 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Alimentação | MARCILENE ROCHA DA SILVA EIRELI411.248.950/0015-3 | R$ 131,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 166,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 300,87 | Nota (PDF) ↗ |