Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.412,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.853,95 |
| MAR | R$ 41.254,10 |
| ABR | R$ 42.151,19 |
| MAI | R$ 34.271,63 |
| JUN | R$ 35.719,30 |
| JUL | R$ 37.517,14 |
| AGO | R$ 49.088,14 |
| SET | R$ 48.315,07 |
| OUT | R$ 58.220,36 |
| NOV | R$ 54.902,74 |
| DEZ | R$ 52.038,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
663 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO DIVINOPOLIS LTDA172.584.430/0018-0 | R$ 605,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | POSTO VEM CAR LTDA864.722.890/0016-7 | R$ 1.226,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SC LTDA023.915.740/0016-3 | R$ 1.320,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | FORTIL LTDA201.547.950/0010-8 | R$ 239,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,73 | — |
| 30/11/2023 | Locação de veículos | TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA.192.247.400/0013-0 | R$ 4.613,00Glosa de R$ 2.287,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Locação de veículos | TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA.192.247.400/0013-0 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 21,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Combustíveis | COFEDIL COMERCIAL FERNAO LTDA229.881.820/0019-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 431,14Glosa de R$ 6,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 255,12Glosa de R$ 3,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 229,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.574,11Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |