Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.412,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.853,95 |
| MAR | R$ 41.254,10 |
| ABR | R$ 42.151,19 |
| MAI | R$ 34.271,63 |
| JUN | R$ 35.719,30 |
| JUL | R$ 37.517,14 |
| AGO | R$ 49.088,14 |
| SET | R$ 48.315,07 |
| OUT | R$ 58.220,36 |
| NOV | R$ 54.902,74 |
| DEZ | R$ 52.038,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
663 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0025-3 | R$ 295,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/12/2023 | Locação de veículos | Iza Carla Silva Santa Brigida - ME218.915.890/0013-5 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,82Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Alimentação | MARCILENE ROCHA DA SILVA EIRELI411.248.950/0015-3 | R$ 63,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Taxi Ja BH307.330.580/0010-5 | R$ 146,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 36,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.312,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 875,86Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 217,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 120,79Glosa de R$ 4,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 338,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Alimentação | GF4 PARTICIPACOES LTDA276.801.400/0061-9 | R$ 129,00Glosa de R$ 16,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Manutenção de escritório | RESIDENCIAL LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA012.038.040/0015-0 | R$ 2.561,72Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2023 | Manutenção de escritório | SIND. DAS INDUSTRIAS SIDERÚGICAS DO OESTE DE MINAS - SINDIGUSA237.689.300/0019-5 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO ED COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 288,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.711,85Compra pela Câmara | — |
| 08/12/2023 | Alimentação | COMERCIAL GUEDES & FERREIRA LTDA - EPP092.221.810/0017-5 | R$ 43,90 | Nota (PDF) ↗ |