Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.869,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.062,73 |
| MAR | R$ 43.000,51 |
| ABR | R$ 46.773,65 |
| MAI | R$ 42.755,47 |
| JUN | R$ 49.888,59 |
| JUL | R$ 38.796,15 |
| AGO | R$ 43.469,56 |
| SET | R$ 39.604,43 |
| OUT | R$ 43.396,07 |
| NOV | R$ 46.182,60 |
| DEZ | R$ 59.748,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
582 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 173,30Glosa de R$ 3,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Alimentação | RODOSNACK MARFIM LANCHONETE E RESTAURANTE - EIRELI - EPP082.984.760/0016-2 | R$ 65,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMB. PRIMAVERA LTDA076.601.300/0010-8 | R$ 271,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE GERALDO PASSOS139.718.040/0018-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIZ GONZAGA MILITAO086.618.930/0012-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 656,30Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 661,77Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 312,92Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.010,90Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 302,90Glosa de R$ 8,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Telefonia | Algar Telecom058.728.140/0072-5 | R$ 304,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Combustíveis | VIA SUL POSTO SERVICE LTDA - ME026.315.260/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Combustíveis | Santa Fé Combustíveis Ltda266.178.350/0018-9 | R$ 283,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 135,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ALYSSON SANTOS MONTIZUMA INDELECIO516.568.280/0013-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Combustíveis | POSTO VEM CAR LTDA864.722.890/0016-7 | R$ 1.957,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Locação de veículos | Iza Carla Silva Santa Brigida - ME218.915.890/0013-5 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO DIVINOPOLIS LTDA172.584.430/0018-0 | R$ 605,00 | Nota (PDF) ↗ |