Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.869,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.062,73 |
| MAR | R$ 43.000,51 |
| ABR | R$ 46.773,65 |
| MAI | R$ 42.755,47 |
| JUN | R$ 49.888,59 |
| JUL | R$ 38.796,15 |
| AGO | R$ 43.469,56 |
| SET | R$ 39.604,43 |
| OUT | R$ 43.396,07 |
| NOV | R$ 46.182,60 |
| DEZ | R$ 59.748,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
582 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 749,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | RESIDENCIAL LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA012.038.040/0015-0 | R$ 2.561,72Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 283,12Glosa de R$ 6,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 122,60Glosa de R$ 2,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 510,42Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 337,49Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 512,60Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 339,67Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 48,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA216.721.830/0016-1 | R$ 184,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,03Glosa de R$ 2,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Hospedagem | Sarf Restaurante, Hotel e Loja de Conveniencia LTDA - EPP083.995.850/0017-6 | R$ 133,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Hospedagem | HOTEL DU VALLE EIRELI -ME342.962.290/0013-7 | R$ 680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | COMPEÇAS I COMPEÇAS LTDA243.597.540/0010-9 | R$ 281,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | COMERCIAL OLIVEIRA & BRANT LTDA030.860.690/0025-9 | R$ 70,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | TICTAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA172.692.180/0014-9 | R$ 264,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.317,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 163,08 | Nota (PDF) ↗ |