Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.869,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.062,73 |
| MAR | R$ 43.000,51 |
| ABR | R$ 46.773,65 |
| MAI | R$ 42.755,47 |
| JUN | R$ 49.888,59 |
| JUL | R$ 38.796,15 |
| AGO | R$ 43.469,56 |
| SET | R$ 39.604,43 |
| OUT | R$ 43.396,07 |
| NOV | R$ 46.182,60 |
| DEZ | R$ 59.748,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
582 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AMANDA CRISTINA VIEIRA QUINTILIANO449.574.160/0017-8 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 156,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | Iza Carla Silva Santa Brigida - ME218.915.890/0013-5 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO DIVINOPOLIS LTDA172.584.430/0018-0 | R$ 605,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEGRAF EDITORA LTDA091.908.250/0019-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | RESIDENCIAL LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA012.038.040/0015-0 | R$ 2.561,72Glosa de R$ 230,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,66 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.042,59Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.131,90Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Locação de veículos | TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA.192.247.400/0013-0 | R$ 4.613,00Glosa de R$ 2.887,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Locação de veículos | TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA.192.247.400/0013-0 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Hospedagem | SMEP BH HOTEIS LTDA177.412.140/0011-1 | R$ 314,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Hospedagem | SMEP BH HOTEIS LTDA177.412.140/0011-1 | R$ 314,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 749,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.146,05Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2024 | Combustíveis | POSTO OLARIA LTDA188.641.470/0019-5 | R$ 220,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |