Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 30.869,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.062,73 |
| MAR | R$ 43.000,51 |
| ABR | R$ 46.773,65 |
| MAI | R$ 42.755,47 |
| JUN | R$ 49.888,59 |
| JUL | R$ 38.796,15 |
| AGO | R$ 43.469,56 |
| SET | R$ 39.604,43 |
| OUT | R$ 43.396,07 |
| NOV | R$ 46.182,60 |
| DEZ | R$ 59.748,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
582 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | Manutenção de escritório | RESIDENCIAL LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA012.038.040/0015-0 | R$ 2.561,72Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Combustíveis | POSTO ITAPOA LTDA174.886.930/0010-6 | R$ 216,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 15/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIZ GONZAGA MILITAO086.618.930/0012-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.309,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 331,38Glosa de R$ 6,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Manutenção de escritório | SIND. DAS INDUSTRIAS SIDERÚGICAS DO OESTE DE MINAS - SINDIGUSA237.689.300/0019-5 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO ED COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 288,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A192.080.220/0017-0 | R$ 8,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Hospedagem | Diamante Rosa Palace Hotel LTDA ME142.152.270/0016-9 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A192.080.220/0017-0 | R$ 9,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A192.080.220/0017-0 | R$ 9,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A192.080.220/0017-0 | R$ 8,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AMANDA CRISTINA VIEIRA QUINTILIANO449.574.160/0017-8 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | RODARE AUTO POSTO EIRELI344.787.080/0017-4 | R$ 185,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | POSTO ESTALAGEM135.690.640/0384-1 | R$ 274,99 | Nota (PDF) ↗ |