Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.974,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.783,70 |
| MAR | R$ 42.835,60 |
| ABR | R$ 53.397,59 |
| MAI | R$ 53.231,50 |
| JUN | R$ 45.652,12 |
| JUL | R$ 50.048,01 |
| AGO | R$ 52.962,49 |
| SET | R$ 48.603,42 |
| OUT | R$ 44.276,65 |
| NOV | R$ 33.169,36 |
| DEZ | R$ 16.485,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Combustíveis | Rede Super 20 Ltda440.973.600/0047-1 | R$ 410,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | SIND. DAS INDUSTRIAS SIDERÚGICAS DO OESTE DE MINAS - SINDIGUSA237.689.300/0019-5 | R$ 302,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 158,72Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 818,26Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 37City Glas Servicos LTDA407.155.050/0015-7 | R$ 8,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU/BSB | R$ 4.107,63 | — |
| 22/04/2025 | Combustíveis | POSTO BARRA DEZ LTDA050.143.950/0010-3 | R$ 226,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Alimentação | MARCILENE ROCHA DA SILVA EIRELI411.248.950/0015-3 | R$ 73,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.355,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.008,22Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 91,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Alimentação | Lanchonete Milhão MG227.229.320/0018-0 | R$ 62,68Glosa de R$ 19,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 289,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Hospedagem | RCM RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP. DE HOTELARIA TUR263.908.800/0014-3 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Alimentação | BATISTA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA192.564.300/0010-5 | R$ 63,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Alimentação | CHURRASCARIA CHARRUA LTDA085.377.930/0019-4 | R$ 128,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Manutenção de escritório | SIND. DAS INDUSTRIAS SIDERÚGICAS DO OESTE DE MINAS - SINDIGUSA237.689.300/0019-5 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM MONTANHES LTDA283.774.960/0013-6 | R$ 189,83 | Nota (PDF) ↗ |