Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.974,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.783,70 |
| MAR | R$ 42.835,60 |
| ABR | R$ 53.397,59 |
| MAI | R$ 53.231,50 |
| JUN | R$ 45.652,12 |
| JUL | R$ 50.048,01 |
| AGO | R$ 52.962,49 |
| SET | R$ 48.603,42 |
| OUT | R$ 44.276,65 |
| NOV | R$ 33.169,36 |
| DEZ | R$ 16.485,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 11,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 37City Glas Servicos LTDA407.155.050/0015-7 | R$ 10,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Hospedagem | HOTEL PANORAMA LTDA180.710.500/0012-5 | R$ 598,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | POSTO OLARIA LTDA188.641.470/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | SIND. DAS INDUSTRIAS SIDERÚGICAS DO OESTE DE MINAS - SINDIGUSA237.689.300/0019-5 | R$ 324,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 960,85Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.046,57Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.046,57Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Alimentação | MEGLIO CHURRASCARIA LTDA502.654.320/0010-0 | R$ 48,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Alimentação | CS RESTAURANTE LTDA481.655.190/0015-6 | R$ 91,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EVOLUTION DIGITAL LTDA406.788.240/0013-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ZEBU LTDA - EPP043.895.010/0016-2 | R$ 324,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 88,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 440,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 440,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 225,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Alimentação | GALPAO GRILL CHOPERIA E PETISCARIA EIRELI308.154.060/0019-3 | R$ 125,80 | Nota (PDF) ↗ |