Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.974,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.783,70 |
| MAR | R$ 42.835,60 |
| ABR | R$ 53.397,59 |
| MAI | R$ 53.231,50 |
| JUN | R$ 45.652,12 |
| JUL | R$ 50.048,01 |
| AGO | R$ 52.962,49 |
| SET | R$ 48.603,42 |
| OUT | R$ 44.276,65 |
| NOV | R$ 33.169,36 |
| DEZ | R$ 16.485,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | Hospedagem | HOTEL DU VALLE EIRELI -ME342.962.290/0013-7 | R$ 760,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | PRODUCAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.465.890/0016-3 | R$ 94,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | POSTO PATATIVA LTDA057.559.110/0030-4 | R$ 296,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA135.690.640/0570-4 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO WAP AMAZONAS LTDA060.417.250/0010-4 | R$ 261,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.155,98Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 825,79Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Hospedagem | SMEP BH HOTEIS LTDA177.412.140/0011-1 | R$ 319,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.335,10Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 284,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LYNCE MODA BIKE LTDA423.159.880/0020-9 | R$ 472,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Manutenção de escritório | SIND. DAS INDUSTRIAS SIDERÚGICAS DO OESTE DE MINAS - SINDIGUSA237.689.300/0019-5 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 362,11Crédito | — |
| 09/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 17,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | APA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-PRODATEL182.683.180/0011-3 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 926,49Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,68Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 138,01Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIZ GONZAGA MILITAO086.618.930/0012-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |