Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.974,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.783,70 |
| MAR | R$ 42.835,60 |
| ABR | R$ 53.397,59 |
| MAI | R$ 53.231,50 |
| JUN | R$ 45.652,12 |
| JUL | R$ 50.048,01 |
| AGO | R$ 52.962,49 |
| SET | R$ 48.603,42 |
| OUT | R$ 44.276,65 |
| NOV | R$ 33.169,36 |
| DEZ | R$ 16.485,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,64Glosa de R$ 3,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 53,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 747,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Alimentação | LANCHONETE MILHAO MG 050 EIRELLI - ME227.229.320/0018-0 | R$ 77,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Alimentação | F L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS108.415.470/0297-4 | R$ 60,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E CHURRASCARIA QUATI LTDA461.421.240/0010-2 | R$ 44,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0091-0 | R$ 1.335,10Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALGODIRMÃOS LTDA417.983.980/0013-0 | R$ 308,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Hospedagem | HOTEL RENASCER PALACE011.924.390/0012-6 | R$ 430,00Glosa de R$ 6,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 213,79Glosa de R$ 113,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 937,77Crédito | — |
| 11/07/2025 | Combustíveis | POSTO ESTRADÃO LTDA054.462.260/0013-4 | R$ 319,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | SIND. DAS INDUSTRIAS SIDERÚGICAS DO OESTE DE MINAS - SINDIGUSA237.689.300/0019-5 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO ED COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 324,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 8,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 6,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 149,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 46,84 | Recibo (PDF) ↗ |