Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.974,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.783,70 |
| MAR | R$ 42.835,60 |
| ABR | R$ 53.397,59 |
| MAI | R$ 53.231,50 |
| JUN | R$ 45.652,12 |
| JUL | R$ 50.048,01 |
| AGO | R$ 52.962,49 |
| SET | R$ 48.603,42 |
| OUT | R$ 44.276,65 |
| NOV | R$ 33.169,36 |
| DEZ | R$ 16.485,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Azul Linhas Aéreas Inteligentes S.A092.962.950/0016-0 | R$ 3.966,90Glosa de R$ 153,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.627,22Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.164,49Crédito | — |
| 13/08/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.335,10Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | FORTIL LTDA201.547.950/0010-8 | R$ 559,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.046,58Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2025 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 331,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Manutenção de escritório | SIND. DAS INDUSTRIAS SIDERÚGICAS DO OESTE DE MINAS - SINDIGUSA237.689.300/0019-5 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO ED COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 324,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA083.268.950/0016-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL PE LIBERIO LTDA327.877.570/0016-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | APA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-PRODATEL182.683.180/0011-3 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Alimentação | ESPACO HAZZ LTDA530.530.910/0019-0 | R$ 57,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | COPIADORA CHROMOS LTDA.025.473.430/0010-4 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 154,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 137,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DIVINEWS PORTAL DE NOTICIAS LTDA139.718.040/0018-0 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,95 | Recibo (PDF) ↗ |