Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.974,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.783,70 |
| MAR | R$ 42.835,60 |
| ABR | R$ 53.397,59 |
| MAI | R$ 53.231,50 |
| JUN | R$ 45.652,12 |
| JUL | R$ 50.048,01 |
| AGO | R$ 52.962,49 |
| SET | R$ 48.603,42 |
| OUT | R$ 44.276,65 |
| NOV | R$ 33.169,36 |
| DEZ | R$ 16.485,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 380,24Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 380,24Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 330,22Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.772,48Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 341,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE GERALDO PASSOS139.718.040/0018-0 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.079,97Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.079,97Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.079,97Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PORTAL GERAIS COMUNICACAO LTDA449.574.160/0017-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0076-4 | R$ 251,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | SIND. DAS INDUSTRIAS SIDERÚGICAS DO OESTE DE MINAS - SINDIGUSA237.689.300/0019-5 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO ED COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 302,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO OLIVEIRA LTDA053.337.170/0017-9 | R$ 287,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Hospedagem | FENIX HOTEL ARAXA LTDA461.895.010/0016-9 | R$ 687,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA190.462.180/0100-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |