Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 25.163,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.206,87 |
| MAR | R$ 40.841,46 |
| ABR | R$ 49.975,70 |
| MAI | R$ 51.890,44 |
| JUN | R$ 47.554,39 |
| JUL | R$ 46.696,87 |
| AGO | R$ 36.005,61 |
| SET | R$ 31.903,82 |
| OUT | R$ 2.646,62 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0053-6 | R$ 80,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Hospedagem | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0053-6 | R$ 582,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Hospedagem | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0053-6 | R$ 582,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Alimentação | COMERCIAL SENHORA DO BRASIL LTDA133.805.700/0010-4 | R$ 50,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | THIAGO PINTO VERLI 06477729652221.425.050/0012-3 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | PORTAL GERAIS COMUNICACAO LTDA449.574.160/0017-8 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | PARA NEWS COMUNICACAO LTDA631.656.910/0010-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Manutenção de escritório | APA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA- PRODATEL182.683.180/0011-3 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.087,72Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.087,72Crédito | — |
| 05/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Alimentação | VILLA DO PRINCIPE LTDA411.248.950/0015-3 | R$ 82,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | POSTO VEM CAR LTDA864.722.890/0016-7 | R$ 2.249,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Hospedagem | RCM RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP. DE HOTELARIA TUR263.908.800/0014-3 | R$ 2.040,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Hospedagem | HWN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES HOTELEIRAS LTDA030.610.400/0013-1 | R$ 406,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Alimentação | VILLA DO PRINCIPE LTDA411.248.950/0015-3 | R$ 92,30 | Nota (PDF) ↗ |