Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.163,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.206,87 |
| MAR | R$ 40.841,46 |
| ABR | R$ 49.975,70 |
| MAI | R$ 51.890,44 |
| JUN | R$ 47.554,39 |
| JUL | R$ 46.696,87 |
| AGO | R$ 36.005,61 |
| SET | R$ 31.903,82 |
| OUT | R$ 2.646,62 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Alimentação | COMERCIAL SENHORA DO BRASIL LTDA133.805.700/0010-4 | R$ 49,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 37City Glas Servicos LTDA407.155.050/0015-7 | R$ 29,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Hospedagem | HOTEL DU VALLE EIRELI -ME342.962.290/0013-7 | R$ 1.258,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Alimentação | ESPACO HAZZ LTDA530.530.910/0019-0 | R$ 82,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | COMERCIAL FOCCUS LTDA052.908.800/0010-0 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | COMPECAS LTDA243.597.540/0028-1 | R$ 366,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 1.210,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | Hotel Ouro Lavras Ltda.073.421.170/0010-0 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LAVRAS SHELL LTDA012.809.370/0012-0 | R$ 152,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Alimentação | DUCARRETO ALIMENTOS461.991.790/0015-9 | R$ 88,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA135.690.640/0570-4 | R$ 322,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 305,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | POSTO BURITIS LTDA712.817.860/0010-0 | R$ 243,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0091-0 | R$ 1.402,40 | — |
| 12/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 373,38 | — |
| 11/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,98 | Recibo (PDF) ↗ |