Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.163,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.206,87 |
| MAR | R$ 40.841,46 |
| ABR | R$ 49.975,70 |
| MAI | R$ 51.890,44 |
| JUN | R$ 47.554,39 |
| JUL | R$ 46.696,87 |
| AGO | R$ 36.005,61 |
| SET | R$ 31.903,82 |
| OUT | R$ 2.646,62 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Combustíveis | COMERCIAL MINAS GRILL LTDA025.530.380/0011-7 | R$ 281,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Hospedagem | HOTEL METROPOLITANO LTDA010.774.950/0011-0 | R$ 742,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Hospedagem | HOTEL METROPOLITANO LTDA010.774.950/0011-0 | R$ 754,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Hospedagem | HOTEL METROPOLITANO LTDA010.774.950/0011-0 | R$ 622,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | POSTO ALVORADA DA SERRA LTDA210.224.390/0019-5 | R$ 294,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES LTDA054.186.190/0439-3 | R$ 322,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 98,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 25,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 15,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 14,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Hospedagem | OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA322.887.420/0023-1 | R$ 610,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | ENCANTADO AUTO POSTO LTDA631.231.530/0014-6 | R$ 318,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Alimentação | GF4 PARTICIPACOES LTDA276.801.400/0061-9 | R$ 98,50Glosa de R$ 12,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA171.834.840/0015-4 | R$ 188,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,97 | Recibo (PDF) ↗ |