Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.163,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.206,87 |
| MAR | R$ 40.841,46 |
| ABR | R$ 49.975,70 |
| MAI | R$ 51.890,44 |
| JUN | R$ 47.554,39 |
| JUL | R$ 46.696,87 |
| AGO | R$ 36.005,61 |
| SET | R$ 31.903,82 |
| OUT | R$ 2.646,62 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | POSTO OLARIA LTDA188.641.470/0019-5 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA275.437.400/0012-0 | R$ 251,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 714,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Hospedagem | VEREDAS HOTEL LTDA219.963.190/0019-9 | R$ 592,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Telefonia | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/0017-4 | R$ 338,20 | — |
| 03/07/2026 | Combustíveis | POSTO CIA VILA BARREIROS LTDA383.504.340/0019-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA182.683.180/0011-3 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.555,68Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2026 | Hospedagem | MAXIMA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 325,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Hospedagem | MAXIMA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 325,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Hospedagem | MAXIMA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 352,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | PETROCIDADE LTDA071.599.880/0018-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 12,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 8,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Hospedagem | REDE OLT HOTEIS LTDA093.676.040/0090-0 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Hospedagem | REDE OLT HOTEIS LTDA093.676.040/0090-0 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Hospedagem | REDE OLT HOTEIS LTDA093.676.040/0090-0 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Alimentação | BAR E RESTAURANTE ROTA DO SOL LTDA145.223.980/0013-0 | R$ 58,60 | Nota (PDF) ↗ |